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西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所2020年度部門預算
2020年02月19日  

目錄

第一部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2020年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所部門預算編制范圍的獨立核算單位共1個,為全額撥款事業單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所創建于1963年6月23日,在自治區獸醫生物藥品制造廠的基礎上成立,為縣級建制,事業單位。經過50多年的發展,目前已成為全區唯一集畜牧、獸醫于一體的自治區級畜牧科研機構。其主要任務是:

1、按照科技創新驅動發展戰略、國家和自治區科技發展規劃和西藏特色畜牧業發展對科技的要求,研究集成西藏畜牧業特色產業發展的關鍵核心技術,有效支撐西藏畜牧業增效和農牧民增收。

2、針對西藏畜牧業發展中的難點、熱點、重點科技問題,組織開展科研工作。

3、從事畜禽良種培育、家畜生產技術、獸藥及獸醫診斷和疫病防治技術的研究、開發、引進、改良以及咨詢服務工作。

(二)部門機構設置

藏自治區農科院畜牧獸醫研究所是區農科院下屬正縣級畜牧科研事業單位,屬二級預算單位。

2020年西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所單位編制人數110人。主要是根據藏機編發[1996]75號、自治區編辦[2010]52號、藏機編發[2012]99號、藏機編發[2015]62號文件批準,全部為事業編制。截止目前,在職干部職工人數102人(含離崗休養2人),其中科技人員77人(正研究員7人、副研究員26人、助理研究員18人、研究實習員26人),管理人員17人(正科4人、副科10人、科員3人),工勤人員8人。內設畜牧室、獸醫室、牦牛研究與發展中心、畜牧科技孵化基地、政工人事科、計劃財務科、科研管理科、辦公室(下設保衛科)8個科室。為加強畜牧業科技創新能力建設,促進西藏畜牧業經濟的可持續發展提供了可靠的人才及技術保證,科研實力較雄厚。

第二部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2020年度預算明細表

(預算明細表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明

2020年我所財政撥款收支總預算3,525.83萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,收入預算包括:當年財政撥款預算收入3,209.34萬元,較2019年2,805.73萬元,增加了403.61萬元,增長14.39%,主要原因今年人員經費及項目預算資金安排比上年增加,使人員經費及項目預算資金安排同比增加;上年結轉316.49萬元(主要是車輛保險及尚未支付的項目支出)。支出預算包括科學技術支出242.67 萬元、社會保障和就業支出285.62 萬元、事業單位醫療142.84 萬元、農林水支出2,656.09萬元、住房保障支出198.61萬元。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

我所2020年一般公共預算當年財政撥款為3,209.34萬元,比上年(2,805.73萬元)增加了403.61萬元,增長14.39%。其中:基本支出2889.33萬元,比上年(2,682.38萬元)增加了206.95萬元,增長7.72%,增加的原因是今年人員經費預算資金安排比上年增加;項目支出預算320.01 萬元,比上年(123.35萬元)增加196.66萬元,增長159.43%,增加的原因是主要是2020年初預算增加了、自來水管網改造、“三區”人才支持計劃科技人員專項計劃項目,而2019年年初預算未安排。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

按功能科目分類說明:我所2020年度財政撥款預算數為3,209.34萬元,其中: 206類科學技術支出242.67 萬元(包括其他技術研究與開發支出182.67萬元、其他科學技術支出60.00萬元),占一般公共預算當年財政撥款總數的7.56%;208類社會保障和就業支出285.57萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的8.90%;210類衛生健康支出142.84 萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的4.45%;213類農林水支出2,339.70萬元(包括事業運行2,262.36萬元、科技轉化與推廣服務52.13萬元、病蟲害控制25.21萬元), 占一般公共預算當年財政撥款總數的72.90%;221類住房保障支出198.56 萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的6.19%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)182.67萬元,占總預算的5.69%,主要是用于《西藏畜牧獸醫》期刊編輯出版及學會活動、辦公設備更新、實驗室急需儀器設備購置、自來水管網改造項目資金。

2、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)60.00萬元,占總預算的1.87%,主要是用于2020年“三區”人才支持科技人員專項計劃項目。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)285.57萬元,占總預算的8.90%,主要是用于單位繳納的養老保險費支出。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)142.84萬元,占總預算的4.45%,主要是用于單位職工基本醫療保險繳費。

5、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2,262.36萬元,占總預算的70.49%,主要是用于保障我所正常運轉的基本支出。

6、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)52.13萬元,占總預算的1.62%,主要是用于畜科所試驗動物養殖基地維修、維護運行、實驗室儀器設備購置、實驗室運行等方面的支出。

7、農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)25.21萬元,占總預算的0.79%,主要是用于非洲豬瘟等重大疫病防控支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)198.56 萬元,占總預算的6.19%,主要是用于繳納單位職工住房公積金。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

我所2020年度一般公共預算基本支出總計為2,889.33 萬元,其中:

1、工資福利支出為2,608.78萬元,包括基本工資448.66 萬元、津貼補貼1,206.05 萬元、年終一次性獎金133.74萬元、機關事業單位養老保險繳費285.57 萬元、職工基本醫療保險繳費142.84萬元、其他社會保障繳費22.38萬元(包括:生育保險12.46萬元、失業保險8.23萬元、工傷保險1.69萬元)、住房公積金198.56萬元、其他工資福利支出170.98萬元(其中:個人取暖費21.90萬元、獨生子女費0.09萬元、煤油補貼1.38萬元、加班補助24.79萬元、休假探親費122.82萬元)。

2、商品服務支出為270.30萬元,包括辦公費16.17萬元、電費20.00萬元、郵電費6.94萬元、差旅費34.00萬元、維修(護)費8.50萬元、培訓費7.00萬元、公務接待費3.25萬元、取暖費33.00萬元、工會經費35.77萬元、福利費0.54萬元、公務通訊補貼21.04萬元、車輛運行維護費18.56萬元、其他商品和服務支出65.53萬元(其中:離退休公用支出1.83萬元、食堂補助58.20萬元、其他商品服務支出5.50萬元)。

3、對個人和家庭補助支出10.25萬元,包括撫恤金4.15萬元、生活補助6.10萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2020年“三公”經費預算數21.81萬元(其中:公務接待費3.25萬元、車輛運行維護費18.56萬元)比上年預算數26.11萬元,減少4.30萬元,下降16.47%,主要是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故2020年公務接待費、車輛運行維護費預算安排比上年減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、公務接待費

我所2020年公務接待費預算數為3.25萬元,占“三公”經費預算數總額的14.90%,比上年5.25萬元減少2.00萬元,下降38.10%,主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

2、公務車輛運行維護費

我所2020年公務車輛運行維護費預算數為18.56萬元,占“三公”經費預算總額的85.10%,比上年預算數20.86萬元,減少2.30萬元,下降11.03%,主要是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,對公務車輛運行維護費也相應進行了壓減。

3、因公出國(境)費

我所2020年自治區財政未安排因公出國(境)費,與2019年持平。

4、公務用車購置費

我所2020年自治區財政未安排公務用車購置費,與2019年持平。

5、車輛保有量

我所公務車輛編制數為10輛,截止2019年年末車輛保有量為7輛,與上年持平。本年無新購車輛。

6、公務接待批次及人數

2019年我所共公務接待區內外有關專家和領導2批次達34人次,2018年共公務接待區內外有關專家和領導7批次達115人次,比上年人數減少81人。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

我所2020年度沒有安排政府性基金預算支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明

按照綜合預算的原則,我所所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年度收入合計為3,525.83萬元,比上年收入預算(3,360.12萬元)增加165.71萬元,增長4.93%。其中:一般公共預算撥款收入為3,209.34萬元,占收入合計的91.02%,上年結轉數為316.49萬元,占收入合計的8.98%。

2020年度支出合計3,525.83萬元,比上年支出總計(3,360.12萬元)增加165.71萬元,增長4.93%。其中:科學技術支出為242.67萬元,占支出合計的6.88%,社會保障與就業支出為285.62萬元,占支出合計的8.10%,衛生健康支出142.84 萬元,占支出合計的4.05%,農林水支出為2,656.09萬元,占支出合計的75.34%,住房保障支出198.61萬元,占支出合計的5.63%。

七、關于部門收入總表的說明

我所2020年收入總表中涉及的收入為3,525.83元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入預算3,209.34萬元,占收入總計的91.02%,上年結轉316.49萬元,占收入總額的8.98%,主要是車輛保險及尚未支付的項目支出 。

八、關于部門支出總表的說明

我所2020年支出總表中涉及的支出為3,525.83元,其中:基本支出2,902.80萬元,占支出總額的82.33%,主要是我所正常運轉的人員經費及公用經費;項目支出623.03萬元,占支出總額的17.67%,主要是我所基地,實驗室正常運行、辦公室設備更新、畜牧獸醫學會活動、三區人才支持科技人員專項等資金。

九、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費安排使用情況說明

我所2020年基本支出中事業運行經費270.30萬元,較2019年預算(293.24萬元)減少22.90萬元,下降7.81%,原因是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故預算安排比往年減少。包括包括辦公費16.17萬元、電費20.00萬元、郵電費6.94萬元、差旅費34.00萬元、維修(護)費8.50萬元、培訓費7.00萬元、公務接待費3.25萬元、取暖費33.00萬元、工會經費35.77萬元、福利費0.54萬元、公務通訊補貼21.04萬元、車輛運行維護費18.56萬元、其他商品和服務支出65.53萬元(其中:離退休公用支出1.83萬元、食堂補助58.20萬元、其他商品服務支出5.50萬元)。

(二)政府采購情況說明

我所2020年度政府采購預算總額162.27萬元,全部為財政撥款,其中:政府采購貨物預算92.27萬元、政府采購工程預算70.00萬元;共2個項目,包括:實驗室儀器設備購置92.27萬元、自來水管網改造70萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明

截止2019年12月31日,我所固定資產總值7,291.90萬元。其中:房屋面積25,554.13㎡,房屋及構筑物3,498.34萬元;通用設備1,431.78萬元(其中交通設備230.88萬元);專用設備1,993.63萬元;家具用具及其他368.15萬元;公務用車保有量7輛,是一般公務用車,價值230.88萬元。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表

1、預算績效情況說明

我所2020年績效目標實現全覆蓋,共9個項目,涉及一般公共預算當年撥款320.01萬元,在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,設定合理的績效目標,確保預算績效目標落實到位,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

2、2020年重點項目預算績效目標表

我所2020年無重點項目。

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表

我所2020年未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我所2020年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、農業農村:反映用于畜牧業、獸醫、農機、農墾、牧場、畜牧業產業化經營組織、牧區公益事業、等方面的支出。

十一、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十二、病蟲害控制:反映用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺、補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

十三、科學技術支出:反映用于科學技術方面的支出,從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

十四、科技轉化預推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,畜牧業新品種、新技術引進、試驗、示范推廣及服務等方面支出。

十五、機關事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

附件【西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所2020年部門預算公開明細表(附件).xls已下載
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