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西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2020年度部門預算
2020年02月19日  

目錄

第一部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2020年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所是獨立核算單位的單戶類型預算單位,預算級次為二級預算單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【2012】99號文件批復成立的,以研究草地、草場及家畜營養等平衡、有序、高效發展的技術創新;加強優質高產牧草品種選育、草地恢復與重建、飼草料高效栽培、優質草產品加工與高效利用等方面的關鍵技術研究與創新為主要職能,為西藏特色畜牧業又好又快發展提供技術支撐。

(二)機構設置

我所隸屬西藏自治區農牧科學院,為正縣級事業單位,經費來源為全額撥款。內設科級機構6個,分別為綜合辦公室、業務科、牧草品種選育研究室、草地恢復與重建研究室、飼草料高效栽培研究室、優質草產品加工與高效利用研究室。核定事業編制40名。核定縣級領導職數4名,內設機構科級領導職數6名。

第二部分

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2020年度預算明細表

(表格詳見附件1)

第三部分

西藏自治區農牧科學院草業研究所2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明

2020年我所財政撥款收支總預算1,434.84萬元。均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,收入預算包括:當年財政撥款預算收入1,258.74萬元,上年結轉176.10萬元(主要是尚未支付的項目支出)。較2019年度預算總收入971.47萬元,增加287.27 萬元,增長29.57 %。增長的主要原因是人員經費預算增加,加上本年度預算中增加科技推廣項目及三區科技人員項目經費。支出預算包括科學技術支出96.29萬元、社會保障就業支出96.32萬元、農林水支出1,127.09萬元、 住房保障支出 67.00萬元,衛生健康支出48.14萬元。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較

我所2020年一般公共預算當年財政撥款為1,258.74萬元,比上年(971.47萬元)增加287.27 萬元,增長29.57 %。其中基本支出988.74萬元,比上年(904.47萬元)增加84.27 萬元,增長9.3 %,主要原因是人員增加經費預算安排也比上年有所增加;項目支出預算270.00萬元,比上年(67.00萬元)增加 203.00萬元,增長302.9 %,主要原因今年年初預算安排中增加了科技推廣項目及三區科技人員項目經費。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比

按功能科目分類說明:我所2020年度財政撥款預算數為1,258.74萬元,其中: 206類科學技術支出50.00萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的3.97%;208類社會保障和就業支出96.32萬元,占撥款總數的7.65%;210衛生健康支出48.14萬元,占撥款總數的3.82%;213類農林水支出997.28萬元(包括事業運行777.28萬元、科技轉化與推廣服務220.00萬元),占撥款總額的79.21%;221住房保障支出67.00萬元,占撥款總數的5.32%。

三、一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)50.00萬元,占撥款總額的3.97%,主要是2020年度三區科技人員經費支出。

2、社會保障繳費(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)96.32萬元,占撥款總數的7.65%,主要是用于單位養老保險單位部分支出。

3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)48.14萬元,占撥款總數的3.82%,主要是用于單位醫療保險單位部分支出。

4、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)777.28萬元,占撥款總額的61.75%,主要是保障我所正常運轉的基本支出。

5、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)220.00萬元,占撥款總額的17.47%,主要是曲水基地運行費,西藏麥類作物秸稈項目等。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.00萬元,占撥款總數的5.3%。主要是每月干部職工單位部分繳納的住房公積金。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

我所2020年度一般公共預算基本支出總計為998.74萬元,其中:

①工資福利支出為883.01萬元,包括基本工資146.74萬元、津貼補貼411.61萬元、年終一次性獎金44.91萬元、機關事業單位養老保險繳費96.32萬元、職工基本醫療保險繳費48.14萬元、其他社會保障繳費7.62萬元、住房公積金67.00萬元、其他工資福利支出60.67萬元。

②商品服務支出為101.14萬元,包括辦公費5.00萬元、水費2.00萬元、電費7.96萬元、郵電費1.00萬元、取暖費1.89萬元、差旅費16.30萬元、維修(護)費1.07萬元、培訓費2.94萬元、公務接待費費1.50萬元、工會經費12.07萬元、福利費0.20萬元、車輛運行維護費10.61萬元、公務通訊補貼7.49萬元、其他商品服務支出31.11萬元。

③對個人和家庭補助支出4.59萬元,包括退職(役)費0.20萬元、生活補助2.80萬元、其他對個人和家庭補助支出1.59萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2020年“三公”經費預算數12.11萬元,比上年預算數(17.17萬元)減少5.06萬元,下降29%,主要是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故導致2020年“三公”經費預算安排比往年減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2020年自治區財政未安排因公出國(境)費。

2、公務接待費

我所2019年公務接待費預算數為1.50萬元,占“三公”經費預算數總額的12.3%,比上年5.25萬元,減少3.75萬元,下降71.42%。主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

3、公務車輛運行維護費

我所2020年公務車輛運行維護費預算數為10.61萬元,占“三公”經費預算總額的87.61%,比上年預算數11.92萬元,減少1.31萬元,下降10.9%。主要是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,對公務車輛運行維護費也相應進行了壓減。

4、公務用車購置費

2020年自治區財政未安排公務用車購置費。

5、車輛保有量

公務車輛編制數4輛,實際車輛保有量4輛。

6、公務接待批次及人數

2019年我所共接待區內外有關專家和領導1批次達7人,主要是接待內地專家來藏考察以及區內有關部門來所檢查指導工作用餐等。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

我所2020年度沒有安排政府性基金預算支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明

2020年我所財政撥款收支總預算1,434.84萬元。均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,收入預算包括:當年財政撥款預算收入1,258.74萬元,較2019年971.47萬元,增加287.27萬元,增長29.57%,增長的主要原因是人員經費預算增加,加上本年度預算中增加科技推廣項目及三區科技人員項目經費。上年結轉176.10萬元(主要是尚未支付的項目支出)。支出預算包括科學技術支出96.29萬元、社會保障就業支出96.32萬元、農林水支出1127.09萬元、 住房保障支出 67.00 萬元,衛生健康支出48.14萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2020年部門收入預算總額1,434.84萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入預算1,258.74萬元,占收入總預算的87.72%,較2019年(971.47萬元),增加287.27萬元,增長29.57%;上年結轉176.10萬元,占收入總預算的12.27%。

八、關于部門支出總表的說明

我所2020年部門支出總額1,434.84萬元,其中:基本支出990.47萬元,占支出總預算的69.02%,較2019年904.47萬元,增加86.00萬元,增長9.5%;項目支出270.00萬元,占支出總預算的18.81%,較2019年67.00萬元,增加203.00萬元,增長302.98%。上年結轉176.10萬元,占支出總預算的12.27%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

我所2020年部門事業運行經費 101.14萬元。主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、日常維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

(二)政府采購情況說明

我所2020年預算未安排政府采購預算支出。

(三)國有資產占有使用情況說明

截止2019年12月31日,我所固定資產總值2,816.14萬元。其中:房屋面積3,754.53㎡,房屋及構筑物1,326.47萬元;通用設備801.82萬元(其中交通設備311.04萬元);家具用具及其他144.35萬元;專用設備543.50萬元;公務用車保有量4輛,價值164.53萬元,其中主要一般公務用車4輛;單位價值50萬元以上的通用設備2套,價值155.00萬元;單位價值100萬元以上的專用設備1臺,價值107.90萬元。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表

1、2020年績效情況說明

2020年我所屬單位項目績效目標實現全覆蓋,共5個項目,涉及一般公共預算當年撥款270.00萬元。在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

2、2020年重點項目預算績效目標表

2020年我所無重點項目。

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

2020年我所未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我所2020年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:除“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、農業農村:反映用于種植業、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業支出。

十、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十一、科技轉化與推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新技術引進、試驗、示范推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

十二、其他農業農村支出:反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

十三、機關事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

附件【2020年自治區本級部門預算公開明細表.xls已下載
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