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西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所2020年度部門預算
2020年02月19日  

目錄

第一部分西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所2020年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所是獨立核算單位的單戶類型差額撥款預算單位,預算級次為二級預算單位,從2019年起正式納入部門預算。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【2017】39號文件批復成立的,主要以承擔高原特色農產品營養與健康研究;負責具有西藏特色新型農產品的研究開發;開展高原特色農產品加工設備的研制與引進、加工工藝的研究與推廣,建立完善相關加工理論與應用技術體系;推進產學研相結合,提升我區特色農產品基地建設和特色農牧業加工產業化發展提供技術支撐。

(二)部門機構設置

我所于2017年成立,暫未設立內設機構。

第二部分

西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所2020年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院農產品開發與食品科學研究所2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說

我所2020年度預算總收入為823.46萬元,均為一般公共預算財政撥款。收入包括:一般公共預算當年撥款收入為693.30萬元、上年結轉130.16萬元;支出預算包括農林水支出為637.66萬元、社會保障和就業支出85.64萬元、住房保障支出39.62萬元、科學技術支出32.00萬元、衛生健康支出28.54萬元。2020年財政撥款收支預算較2019年(620.89萬元)增加72.41萬元,增長11.66%。主要是由于我所2019年新增2名干部職工,人員經費相較于上年增加。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

我所2020年度一般公共預算當年財政撥款為690.30萬元,較2019年(620.89萬元)增加72.41萬元,增長11.66%。其中基本支出623.07萬元,比上年增加75.18萬元,增長13.72%(主要是由于我所2019年新增2名干部職工,人員經費相較于上年增加),占預算收入的89.87%;項目支出預算收入70.23萬元,比上年減少2.77萬元,下降3.8%,占預算收入的10.13%(主要原因為青稞精深加工創新平臺運行費相較于上年減少了項目經費)。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比

按功能科目分類說明:我所2020年度財政撥款預算數為693.30萬元,其中:206類科學技術支出32.00萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的4.62%、213類農林水支出為507.50萬元(包括事業運行469.27萬元、農產品加工與促銷38.23萬元),占一般公共預算當年財政撥款總數的73.20%、208類社會保障和就業支出85.64萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的12.35%、210類衛生健康支出28.54萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的4.12%、221類住房保障支出39.62萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的5.71%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)4.00萬元,主要用于我所干部職工辦公設備的購置。

2、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)28.00萬元,主要用于2020年“三區”人才支持計劃科技人員專項經費。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):57.10萬元。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)28.54萬元,主要用于我所職工職業年金的繳納。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)28.54萬元,主要用于我所職工醫療保險的繳納。

6、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)469.27萬元,主要為了維持我所的正常運轉經費(人員經費、公用經費)。

7、農林水支出(類)農業(款)農產品加工與促銷(項)38.23萬元,主要用于我所青稞精深加工創新平臺的運行。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)39.62萬元,主要用于我所職工住房公積金的繳納。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

2020年度財政撥款基本支出預算收入623.07萬元,其中:工資福利支出556.51萬元,其中:基本工資84.07萬元、津貼補貼245.98萬元、獎金26.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費57.10萬元、職業年金繳費28.54萬元、職工基本醫療保險繳費28.54萬元、其他社會保障經費4.48萬元、住房公積金39.62萬元、其他工資福利支出41.46萬元。商品和服務支出預算63.46萬元,其中:辦公費4.50萬元、水費0.20萬元、電費0.30萬元、郵電費2.19萬元、差旅費8.42萬元、維修(護)費2.30萬元、培訓費3.50萬元、公務接待費2.21萬元、工會經費8.53萬元、福利費0.15萬元、公務通訊補貼4.91萬元、車輛運行維護費2.98萬元、其他商品和服務支出23.27萬元。對個人和家庭的補助3.10萬元,其中生活補助2.80萬元、救濟金0.30萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算數為5.19萬元,較上年(5.24萬元)相比較少0.05萬元,其中:公務接待費2.21萬元,較上年相比減少2.03萬元,主要為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政已在部門預算系統上對定額商品和服務支出按照壓減11%的要求,對該項經費進行了調減。車輛運行維護費2.98萬元,上年無車輛運行經費。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

我所2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明

我所2020年度預算收支總預算為823.46萬元,其中收入包括:一般公共預算當年撥款收入為693.30萬元、上年結轉130.16萬元;支出預算包括農林水支出為637.66萬元、社會保障和就業支出85.64萬元、住房保障支出39.62萬元、科學技術支出32.00萬元、衛生健康支出28.54萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2020年度預算收支總預算為823.46萬元,其中:一般公共預算當年撥款收入為693.30萬元,占收入總計的84.19%、較2019年增加72.41萬元,增長11.66%;上年結轉130.16萬元,占收支總預算的15.81%。

八、關于部門支出總表的說明

我所2020年度預算總收入為823.46萬元,其中:基本支出623.07萬元,較上年增加75.18萬元,增長13.72%,占支出總預算的75.66%;項目支出70.23萬元,較上年減少2.77萬元,下降3.79%,占支出總預算的8.53%;上年結轉130.16萬元,占支出總預算的15.81%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)我所運行經費安排使用情況說明

我所2020年基本支出中事業運行經費為469.27萬元,較上年(485.05萬元)減少15.78萬元,下降3.25%,其主要原因是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政已在部門預算系統上對定額商品和服務支出按照壓減11%的要求,對該項經費進行了調減。其中包括:工資福利支出402.71萬元,其中:基本工資84.07萬元、津貼補貼245.98萬元、獎金26.72萬元、其他社會保障經費4.48萬元、其他工資福利支出41.46萬元。商品和服務支出預算63.46萬元,其中:辦公費4.50萬元、水費0.20萬元、電費0.30萬元、郵電費2.19萬元、差旅費8.42萬元、維修(護)費2.30萬元、培訓費3.50萬元、公務接待費2.21萬元、工會經費8.53萬元、福利費0.15萬元、公務通訊補貼4.91萬元、車輛運行維護費2.98萬元、其他商品和服務支出23.27萬元。對個人和家庭的補助3.10萬元,其中生活補助2.80萬元、救濟金0.30萬元。

(二)政府采購情況說明

2020年度我所尚未安排政府采購。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日,我所固定資產總值為1362.98萬元。其中:房屋面積為1994.22㎡,價值702.45萬元;通用設備總計223.85萬元(其中包含一輛交通設備18.78萬元);專用設備總計454.63萬元;家具、用具及裝具總計75.02萬元,無大型設備。

目前,我所現有一輛2019年購置的科學考察車輛以及一輛從區農科院借用的一輛公務用車。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表

1.2020年績效情況說明

2020年我所涉及的項目都編制了相關的項目支出績效目標申報表,參與了由財政廳組織的項目績效評價,并且通過評審。

2.2020年重點項目預算績效目標表

無。

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

我所2020年度無扶貧資金。

(六)政府債務情況

我所無相關的政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、其他技術研究與開發支出:指除“應用技術研究與開發”、“產業技術研究與開發”、“科技成果轉化與擴散”項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

四、其他科學技術支出:指其他科學技術支出中除“科技獎勵”、“核應急”、“轉制科研機構”外用于科技方面的支出。

五、事業運行:指用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

六、科技轉化與推廣服務:指用于農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面的支出。

七、農產品加工與促銷:指用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。

附件【2020年自治區本級部門預算公開明細表.xlsx已下載
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