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西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2020年度部門預算
2020年02月10日  

目錄

第一部分西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2020年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所概況

一、部門預算單位構成

納入2020年度西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所部門預算編制范圍的獨立核算單位共1個,與上年一致。

二、部門職責和機構設置

1、主要職責及機構情況

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所是經西藏自治區編辦(藏機編發〔2012〕99號)文件批復,于2012年9月17日在農業研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基礎上整合組建而成的專業研究機構,目前設有綜合辦公室與業務科兩個后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、農業環境工程、高原農業生態、農業氣象五個研究室,研究所肩負著為西藏農業可持續發展和生態環境建設服務的重任。

2、機構人員情況

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所行政上隸屬于農科院,為正縣級全額撥款事業單位,核定事業編制30名。今年,我所退休人員1人,目前,全所現有在職干部職工27人,其中研究員2人、副研究員10人;博士1人、碩士11人。總計專業技術人員23人,占總人數的85.18%;后勤工作人員4人,占總人數的14.82%。

第二部分

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2020年度預算明細表

(預算明細表表詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明

我所2020年財政撥款收支總預算1,020.66 萬元,均為一般公共預算財政撥款。收入包括:一般公共預算當年撥款收入971.26萬元、上年結轉49.40萬元;支出預算包括科學技術支出103.00萬元、社會保障和就業支出79.46萬元、衛生健康支出39.76萬元、農林水支出743.07萬元、住房保障支出55.37萬元。2020年財政撥款收支預算較2019年(874.97萬元)增加96.29萬元,增長11%,主要是我所拉孜藏西旱作試驗站已于2019年9月竣工驗收,新增拉孜藏西旱作試驗站辦公設施設備購置項目經費70.00萬元以及2020年 “三區”人才支持科技人員專項計劃項目20.00萬元,資環所辦公設備更新項目資金5.00萬元。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較

2020年我所一般公共預算當年財政撥款為971.26萬元,較2019年(874.97萬元)增加96.29萬元,增長11%。其中基本支出809.26萬元,比上年(807.97萬元)增加1.29萬元,增長0.15%,增加的原因是當年人員經費安排比上年增加;項目支出162.00萬元,比上年(67萬元)增加95.00萬元,增長141.79%,增加的原因是我所拉孜藏西旱作試驗站已于2019年9月竣工驗收,新增拉孜藏西旱作試驗站辦公設施設備購置項目經費70萬元以及2020年 “三區”人才支持科技人員專項計劃項目20萬元,資環所辦公設備更新項目資金5萬元。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比

按功能科目分類說明:我所2020年度財政撥款預算數為971.26萬元,其中: 206類科學技術支出103.00萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的10.6%;208類社會保障和就業支出79.46萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的8.18%;210類衛生健康支出39.76萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的4.1%;213類農林水支出693.67萬元(包括事業運行634.67萬元、科技轉化與推廣服務49.00萬元、統計監測與信息服務10萬元),占一般公共預算當年財政撥款總數的71.42%;221類住房保障支出55.37萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的5.70%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)83.00萬元,主要是用于我所拉孜試驗站辦公設施設備購置方面的支出以及實驗室正常運行方面的支出。

2、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)20萬元,主要是用于“三區”人才支持計劃科技人員專項;

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)79.46萬元,主要是用于由單位繳納的基本養老保險費支出;

4、210類衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)39.76萬元,主要用于單位職工基本醫療保險繳費;

5、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)634.67萬元,主要用于保障我所正常運轉的基本支出;

6、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)49萬元,主要用藏西旱地農業研究試驗站及土壤長期定位觀測試驗站運行方面的支出;

7、農林水支出(類)農業農村(款)統計監與信息服務(項)10萬元,主要用于農田生態環境資源監測方面的支出;

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)55.37萬元,主要用于單位為職工繳納的住房公積金。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

我所2020年度一般公共預算基本支出總計為809.26萬元,其中:①工資福利支出727.08萬元,包括基本工資124.46萬元、津貼補貼336.81萬元、年終一次性獎金37.25萬元、機關事業單位養老保險繳費79.46萬元、職工基本醫療保險繳費 39.76萬元、其他社會保障繳費6.30萬元、住房公積金55.37萬元、其他工資福利支出47.67萬元。②商品和服務支出79.95萬元,包括辦公費4.61萬元、水費3.50萬元、電費10.10萬元、郵電費0.50萬元、差旅費13.41萬元、維修(護)費0.87萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.05萬元、取暖費3.00萬元、工會經費10.65萬元、公務通訊補貼6.30萬元、車輛運行維護費5.96萬元、其他商品和服務支出18.00萬元。③對個人和家庭的補助支出2.23萬元,包括生活補助1.12萬元、救濟金0.15萬元、其他對個人和家庭補助0.96萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2020年“三公”經費預算數8.01萬元,較2019年預算數(11.21萬元)減少3.20萬元,下降28.55%,主要是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故導致2020年“三公”經費預算安排比往年減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2020自治區財政未安排因公出國(境)費。

2、公務接待費

我所2020年公務接待費預算數為2.05萬元,占“三公”經費預算數總額的25.59%,較2019年減少3.20萬元,下降60.95%,主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

3、公務車輛運行維護費

我所2020年公務車輛運行維護費預算數為5.96萬元,占“三公”經費預算總額的74.41%,與2019年保持一致。

4、公務用車購置費

2020年自治區財政未安排公務用車購置費。

5、車輛保有量

我所公務車輛編制數為3輛,截止2019年末車輛保有量為2輛。

6、公務接待批次及人數

2019年我所共接待區內外有關專家和領導1批次達11人,2018年接待區內外有關專家和領導1批次達16人,比上年人數減少5人。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

我所2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明

我所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。我所2020年收支總預算1,020.66萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收支預算971.26萬元,占收入總計的95.16%,較2019年(874.97萬元)增加96.29萬元,增長11%;上年結轉49.40萬元,占收支總預算的4.84%。

七、關于部門收入總表的說明

我所2020年部門收入預算1,020.66萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入預算971.26萬元,占收入總計的95.16%,較2019年增加874.97萬元,增長11%;上年結轉49.40萬元,占收入總預算的4.84%。

八、關于部門支出總表的說明

我所2020年部門支出預算1,020.66萬元,其中:基本支出809.26萬元,比上年(807.97萬元)增加2.49萬元,增長0.31%,占支出總額的79.29%,;項目支出162.00萬元,比上年(67萬元)增加95.00萬元,增長141.79%,占支出總額的15.87%;上年結轉49.40萬元,占支出總預算的4.84%

九、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費安排使用情況說明

我所2020年基本支出中事業運行經費79.95萬元,較2019年預算(89.44萬元)減少9.49萬元,下降10.61%,原因是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故預算安排比往年減少。包括辦公費4.61萬元、水費3.50萬元、電費10.10萬元、郵電費0.50萬元、差旅費13.41萬元、維修(護)費0.87萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.05萬元、取暖費3.00萬元、工會經費10.65萬元、公務通訊補貼6.30萬元、車輛運行維護費5.96萬元、其他商品和服務支出18.00萬元

(二)政府采購情況說明

2020年度我所政府采購預算總額70.00萬元,全部為財政撥款,其中:政府采購貨物預算70.00萬元為藏西旱地農業綜合技術推廣示范區辦公設施設備購置。

(三)國有資產占有使用情況說明

截止2019年12月31日,我所固定資產總值2,321.14萬元。其中:房屋面積3,754.53㎡,房屋及構筑物1,348.05萬元;通用設備176.85萬元;專用設備680.90萬元;家具用具及其他115.34萬元;公務用車保有量2輛,價值53.27萬元,為一般公務用車;無單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表。

12020年績效情況說明

2020年我所項目績效目標實現全覆蓋,共7個項目,涉及一般公共預算當年撥款162.00萬元,在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

2、2020年重點項目預算績效目標表

2020年我所無重點項目。

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

2020年我所未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我所2020年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、農業農村:反映用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

十、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十一、科技轉化預推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新技術引進、試驗、示范推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

十二、其他農業農村支出:反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

十三、機關事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

附件【資環所2020年自治區本級部門預算公開明細表.xls已下載
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