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西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2018年度部門決算
2019年10月08日  

目錄

第一部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2018年度部門決算數據說明

第四部分名詞解釋

第一部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所概況

一、部門決算單位構成

西藏自治區農牧科學院草業研究所2018年部門決算編制范圍的獨立核算單位共1個,為全額撥款事業單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【2012】99號文件批復成立的,以研究草地、草場及家畜營養等平衡、有序、高效發展的技術創新;加強優質高產牧草品種選育、草地恢復與重建、飼草料高效栽培、優質草產品加工與高效利用等方面的關鍵技術研究與創新為主要職能,為西藏特色畜牧業又好又快發展提供技術支撐。

(二)機構設置

我所隸屬西藏自治區農牧科學院,為正縣級事業單位,經費來源為全額撥款。內設科級機構6個,分別為綜合辦公室、業務科、牧草品種選育研究室、草地恢復與重建研究室、飼草料高效栽培研究室、優質草產品加工與高效利用研究室。核定事業編制40名。核定縣級領導職數4名,內設機構科級領導職數6名,截至2018年12月31日,年末在職人數為34人,其中5人后勤人員,29人科技人員。

第二部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2018年度部門決算明細表(詳見附表1-8)

第三部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2018年度部門決算情況說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

2018年我所收入數為1626.11萬元,上年年末結轉數為86.55萬元,均為財政撥款收入;支出數為1573.96萬元,年末結轉數為138.69萬元。

本年度收入合計為1626.11萬元,其中基本支出合計為848.31萬元,項目支出合計為777.80萬元;上年度收入合計1202.48萬元,其中基本支出合計為861.30萬元,項目支出合計為341.18萬元。本年度收入比上年度增加423.63萬元,同比增長35%。主要為人員人員增資和車輛保險、調入人員工資增加、養老保險職業年金;增加項目資金如下,藏財預指【2018】001號科技轉化與推廣項目結轉資金總計307萬元,(其中:藏沙蒿在荒漠化草地生態治理上應用技術研究數為40萬元,阿里地區牧草資源及精準評價數為50萬元,高原特色草食家蓄專用飼草料產品的研發與應用數為50萬元,西藏農區蘭箭系列箭舌豌豆等優質豆科等牧草生產技術數為80萬元,豆科牧草種子擴繁技術研究與示范40萬元,曲水制種基地運行維護費37萬元,牧草種子運行維護費10萬元。);農業資源保護修復與利用450萬元。

2018年度我所總支出數為1573.96萬元,其中基本支出875.26萬元,項目支出698.70萬元。上年度支出數為1151.83萬元,其中基本支出844.09萬元,項目支出307.73萬元,比上年度增加422.12萬元,同比增長36.64%,其中:基本支出增加31.16萬元,同比增長4 %;主要原因為人員人員增資和車輛保險、調入人員工資增加、養老保險職業年金。項目支出增加390.96萬元,同比增長127.04%,主要原因為增加項目經費。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

2018年度我所收入合計為1626.11萬元,其中:

208類社會保障和就業91.31萬元,比上年度86.57萬元增加4.74萬元,增長5.4%,增加基本養老保險預算指標。

213類農林水支出1534.80萬元,比上年1054.97萬元增加479.83萬元,增長45%。主要是本年度農業資源保護修復與利用開發研究項目預算經費增加。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年度我所支出合計1573.96萬元,其中:

206科學技術支出56.85萬元,比上年52萬元,增加4.85 萬元,增長9.3%,主要是國家牧草體系項目支出增加。

208類社會保障和就業支出91.31 萬元,比上年度77.32萬元,增加13.99萬元,增長18%,主要是人員變動。

213類農林水1425.80萬元(包括事業運行783.95萬元、科技轉化與推廣服務294.28萬元、農業資源保護修復與利用347.57萬元),比上年度1063.91萬元(包括事業運行774.73萬元、科技轉化與推廣服務289.18萬元)增加361.89萬元,增長34%,主要是本年度農業資源保護修復與利用開發研究項目預算經費增加。

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

我所2018年度財政撥款支出1573.96萬元,其中基本支出為875.26萬元、項目支出為698.70萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度我所財政撥款支出合計1573.96萬元,其中:

206科學技術支出56.85萬元,比上年52萬元,增加4.85 萬元,增長9.3%,主要是國家牧草體系項目支出增加。

208類社會保障和就業支出91.31萬元,比上年度77.32萬元,增加13.99萬元,增長18%,主要是人員變動。

213類農林水1425.80萬元(包括事業運行783.95萬元、科技轉化與推廣服務294.28萬元、農業資源保護修復與利用347.57萬元),比上年度1063.91萬元(包括事業運行774.73萬元、科技轉化與推廣服務289.18萬元)增加361.89萬元,增長34%,主要是本年度農業資源保護修復與利用開發研究項目預算經費增加。

(三)財政撥款支出決算具體情況

1、科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)56.85萬元,主要用于2017年三區科技人員經費。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出91.31萬元,用于單位基本養老保險繳費支出。

3、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出783.95萬元,主要用于保障本所事業單位正常運轉的基本支出和運行費等項目支出。

4、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)支出289.18萬元, 主要用于科技轉化推廣服務支出項目。

5、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)支出347.57萬元,主要用于西藏農業資源保護與基因開發技術研究。

五、2018年度“三公”經費及相關經費預決算情況說明

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2018年“三公”經費情況表 單位:萬元

項目

預算數

決算數

備注

合計

19.76

15.36

?

1.因公出國(境)費

-

-

?

其中:(1)因公出國(境)團組數

-

-

?

(2)因公出國(境)團人數

-

-

?

2.公務接待費

5.42

1.53

?

其中:(1)公務接待費批次

-

8

?

(2)公務接待費人數

-

127

?

3.公務用車經費

15.63

13.83

?

其中:(1)公務用車運行維護費

15.63

13.83

?

(2)公務用車購置數

-

-

?

(3)公務用車飽有量

4

4

?

(一)“三公”經費總體情況說明

1、2018年度“三公”經費預算數為19.76萬元,其中:公務用車運行維護費預算數15.63萬元,公務接待費預算數5.42萬元。

2、2018年度“三公”經費支出總額為15.36萬元,其中:公務用車運行維護費13.83萬元,公務接待費1.53萬元.

(二)“三公”經費支出分項與上年度執行情況說明及說明原因

1、公務用車購置及運行維護費

2018年公務用車運行維護費13.83萬元,2017年公車用車運行維護費13.71萬元;公務用車運行維護費比上年增加0.1萬元,增長0.79%,主要是項目多下鄉任務增加所致,本年度公車用車運行維護費未超出預算。

2、公務接待費人均支出情況:

2018年公務接待費1.53萬元,2017年公務接待費0元、2017年度公務接待人數0人次、公務接待費人均支出0.00元,本年度公務接待費人數127人次,比上年度增加127人次,增加100%;公務接待費人均支出120.00元。

3、年末車輛保有量

我所本年末車輛保有量為4輛。

4、公務接待批次及人數

本年度我所共接待區內外有關專家和領導8批次,達127人次。

5、培訓費:年初預算3.57萬元,本年決算數為2.20萬元,未超預算指標;與上年決算數(1.89萬元)相比,增加了0.31萬元,增長16.4%,主要原因本年度增加培訓次數。

六、2018年度事業運行情況說明

(一)2018年西藏自治區農牧科學院草業科學研究所履行一般行政事業單位管理職能,用一般公共預算安排主要是基本支出875.26萬元。

(二)事業運行經費預算的內容

行政事業經費主要是基本支出,支出數為875.26萬元。其中:

1、人員經費支出771.72萬元,具體包括工資126.57萬元、津貼354.58萬元、獎金41.79萬元、基本養老保險繳費91.31萬元、公積金63.04萬元、其他社會保障繳費43.07萬元、其他工資福利支出50.35萬元、生活補助1.00萬元。

2、公用經費支出103.54萬元,具體包括辦公費3.53萬元、水費3.38萬元、郵電費7.32萬元、取暖費17.28萬元、差旅費19.79萬元、維修維護費0.35萬元、培訓費2.20萬元、公務接待費1.53萬元、工會經費10.99萬元、公務用車運行維護費13.83萬元、其他商品和服務支出23.35萬元。

七、政府采購情況說明

本年度政府采購預算經費為14.75萬元,經費來源均為財政撥款。貨物類為11.40萬元,主要是辦公設備采購經費;服務類3.03萬元,主要是車輛保險費。截至2018年12月31日,我所已完成政府采購支出合計62,369.23元,貨物類支出數為46,945.00元,其中:截止2018年12月31日支付質保金46,945.00元;服務類支出數為20,544.00元,為車輛保險。

八、國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,我所固定資產期末數2325.85萬元,上年度為983.13萬元,相對增加1342.73萬元,增長137%。主要是增加辦公用房及儀器設備購置。單價50萬元以上通用設備2套,無單價100萬元以上設備。

九、預算績效情況說明

全面實施預算績效管理是推進國家治理體系和治理能力現代化的內在要求,是深化財稅體制改革、建立現代財政制度的重要內容,也是優化財政資源配置、提升公共服務質量的關鍵舉措。我所嚴格按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》中發〔2018〕34號文件精神,不斷推動預算績效管理工作向縱深方向發展。

1、預算績效管理制度建設

我所為進一步深化預算績效管理改革,提高財政資金使用效益,參照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)、《財政部關于貫徹落實〈中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見〉的通知》(財預〔2018〕167號)、《西藏自治區農牧科學院科研項目績效管理暫行辦法》。《西藏自治區財政廳關于貫徹落實〈中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見〉的通知》(藏財預〔2018〕274號)和《西藏自治區財政支出預效管理暫行辦法》(藏財預〔2017〕75號),制定了《西藏農牧科學院畜牧獸醫研究所科研項目績效支出管理辦法(暫行)》等相關制度,執行相關管理辦法,保障財政項目資金合法合規使用,保障財政項目有序高效推進。

2、績效目標設置

績效評價工作以部門支出整體績效評價為重點,對重大科研專項資金進行評價,在預算編制中按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,對每個預算項目科學合理設定績效目標,提升預算編制的科學性和合理性,并接受第三方績效評價工作。對所有預算項目全部制定績效目標,由項目處室在申請項目時制定績效目標申報表,包括立項依據、項目內容和目標、實施周期、預算總額等,作為項目審核的依據。

3、預算執行監控

在預算執行中嚴格按照既定的績效目標和項目預算,加快項目的實施進度,加強對各項資金支出的審核力度,確保各項資金安全有效;年終按照“花錢必問效、無效必問責”的原則對每項目的績效目標完成情況開展自評工作。

4、重點項目績效評價

在加強預算編制環節的基礎上,加強預算執行監管和執行結果評價,將財務監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節,每個預算年度結束后,結合部門決算工作,集中開展預算執行情況監督審查,主要是對照年初預算確定的項目績效信息,重點審查資金是否符合規定支出范圍,預算執行進度是否及時、合理,項目實施處室是否完成年初確定的預算績效目標等,促進加強加強支出管理和下年度預算編審工作

5、評價結果運用

我所組織績效自評和績效跟蹤監控,將針對績效自評價結果開展公開公示,指在互相學習工作經驗,提高資金使用效益,下一步將優先安排績效結果好的項目,提高我所績效評價工作水平。

十、扶貧資金情況說明

2018年度我所無扶貧項目資金。

十一、債務情況說明

截止2018年12月31日我單位不存在債務情況。

十二、重點、重大項目信息

2018年“嵩草基因組與群體遺傳學研究”項目

(一)<![endif]>經費安排及使用情況

1、項目資金到位情況分析

截止2018年12月31日,西藏自治區農牧科學院草業科學研究所收到專項經費450.00萬元,資金到位率100.00%。

2、項目資金執行情況分析

截止2018年12月31日,該項目專項經費預算數450.00萬元,賬面累計支出347.55萬元。

3、項目資金管理情況分析

項目資金納入單位財務統一管理,單獨核算。項目管理單位建立了科學規范的資金收付管理流程,財務科嚴格按照項目任務書對各類撥款憑證、報銷憑證及其附件進行全面規范審核報銷,做到專款專用,按進度撥付,用前有規劃,用后有監察。

根據項目任務書設置會計科目,做到核算內容和財務報告信息的真實、準確和完整性。資金支付的相關原始憑單及報表能及時轉交記賬人員保管,記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務;相關會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料,都按規定建立檔案,妥善保管。

(二)績效評價

績效目標完成情況分析:

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標

年初數量指標:

繪制包含95%以上的基因組序列和99%的基因;培養嵩草基因測序技術骨干1-2名;開展210份嵩草群體基因學研究;申報專利1-2項;撰寫論文3-4篇。

數量指標完成情況:

繪制包含95%以上的基因組序列和99%的基因;培養嵩草基因測序技術骨干2名;開展216份嵩草群體基因學研究;申報專利1項;撰寫論文3篇。

(2)質量指標

年初質量指標:

包含95%以上的基因組序列和99%的基因。

質量指標完成情況:

通過北京諾禾致源科技股份有限公司測定,測定的嵩草基因包含95%以上的基因組序列和99%的基因。

(3)時效指標

年初時效指標:

在2018年5-6月完成嵩草樣品采集;9-11月嵩草基因組測序及群體遺傳學研究。

時效指標完成情況:

在2018年7月完成嵩草樣品采集;12月嵩草基因組測序及群體遺傳學研究。

(4)成本指標

年初成本指標:

項目投入450.00萬元。預計節約總成本的1%在項目實施期內完成各項任務,支出資金小于等于450.00萬元。

成本指標完成情況:

截止2018年12月31日,在完成項目各項任務的同時,在項目實施期內完成各項任務,支出347.55萬元。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益

本項目屬于基礎性研究科研項目,目前還沒有凸顯出經濟效益,但長遠經濟效益明顯。

(2)社會效益

有利于對西藏天然草地主要優勢種嵩草的開發與利用,有利于西藏天然草地結構調整,社會效益明顯。

(3)生態效益

本研究對促進西藏高寒草地生態建設、改良天然草地、發展草地畜牧業具有極其重要的科學研究價值。生態效益顯著。

(4)可持續影響

通過項目的實施,有利于天然草地植被改善,提高天然草地優勢種嵩草屬牧草品質,在中期有可持續影響。

3.滿意度指標完成情況分析

通過項目的實施,提高天然草地中的優勢種嵩草品質,項目區農牧民對本項目滿意。.

(三)、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

偏離績效目標的原因:截止2018年12月31日,支出347.55萬元,剩余經費102.45萬元,主要由于測試化驗費有92.61萬元應付未付,在測試化驗公司未完成簽訂合同目標任務時,不預撥付。

下一步改進措施:

剩余經費主要用于已簽訂合同中第三次測試化驗費用、論文發表版面費、勞務費及嵩草采集、資料裝訂費、專利、專著出版的支付,計劃剩余經費計劃在2019年7月31前全部支出。

(四)、政策依據

本項目符合中央第六次西藏工作座談會精神,符合國家產業政策,符合國家和自治區特色產業開發有關發展規劃要求,符合自治區“十三五”規劃要求,符合項目區經濟發展的實際情況。黨的十八大以來,全區農業生產得到很大發展,農牧區面貌得到很大改善、農牧民群眾得到很大實惠,農牧業發展實現了歷史性跨越。國家實施“西部大開發”戰略,提出了“西部大開發要重點抓好基礎設施建設,大力植樹種草,改善生態環境,有計劃有步驟地退耕還林還草,調整產業結構”為主要內容的基本建設方針,本項目符合國家產業政策,符合自治區特色產業發展規劃的要求,符合地區經濟發展的實際情況,也符合西藏草業發展規劃。自十九大召開以來,本項目符合鄉村振興戰略,符合綠色發展理念。

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改。

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