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西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2018年度部門決算
2019年09月17日  

目錄

第一部分 西藏自治區農牧科學院水產科學研究所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分 西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2018年度部門決算數據說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 西藏自治區農牧科學院水產科學研究所概況

一、部門決算單位構成

區農科院水產科學研究所屬于獨立核算的全額撥款事業單位,執行事業單位會計制度。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

以有效保護與高效利用高原特色水產資源,保護、改善、調節、提升水產資源環境為重點的科技創新;為我區制定水產資源保護和可持續發展規劃提供理論依據與技術支撐。

(二)機構設置

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【2015】62號文件批復成立的,我單位隸屬西藏自治區農牧科學院,為正縣級事業單位,經費來源為全額撥款。內設科級機構4個,分別為綜合辦公室、水產物質資源研究室、繁育與健康養殖研究室、魚病防治研究室。核定人員編制25名(從蔬菜所劃入8名,草業所劃入1名,畜科所劃入2名)。核定縣級領導職數3名,截至2018年12月31日,我單位職工總數為19人。

第二部分西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2018年度部門決算明細表

(詳見附表1-8)

第三部分西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2018年度部門決算情況說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

上年年末結轉數為402.70萬元,2018年我所收入數為1,064.06萬元,均為財政撥款收入;支出數為1,214,41萬元,年末結轉數為252.35萬元。

2018年我所收入為1,064.06萬元,其中:財政年初預算安排776.33萬元、本年調整預算287.73萬元(藏財農指[2018]013號調增車輛購置費23.00萬元;藏財農指[2018]053號調增2019年增殖放流項目經費247.00萬元;藏財農指[2018]071號調增追加新增人員工資經費47.17萬元;藏財農指[2018]075號調增工資增資經費3.42萬元;藏財農指[2018]088號調增追加人員社保經費3.70萬元;藏財預指[2018]078號調減撫恤金25.55萬元、調減公務接待費5.26萬元、調減養老保險經費6.20萬元)。2018年度收入為1,466.76萬元,與上年度總收入相比減少了玩290.10萬元,減少了16.68%。主要原因是本年度預算中減少農業資源保護修復與利用項目資金。

2018年度我所總支出數為1,214.41萬元,比上年(1,357.72萬元),相比減少143.32萬元,下降10.56%,主要為本年度農業資源保護修復與利用開發研究項目預算經費減少所致。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

2018年度我所收入合計為1,064.06萬元,其中:

208類社會保障和就業支出41.38 萬元,比上年度42.22萬元,減少0.84萬元,減少1.99%,主要是人員變動。

213類農林水1,022.68萬元(包括事業運行447.68萬元、科技轉化與推廣服務28.00萬元、農業資源保護修復與利用547.00萬元),比上年度1285.50萬元(包括事業運行340.74萬元、科技轉化與推廣服務222.81萬元、農業資源保護修復與利用721.95萬元)減少了262.82萬元,下降20.44%,主要是本年度農業資源保護修復與利用開發研究項目預算經費減少。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年度我所支出合計1,214.41萬元,其中:

206類科學技術支出22.00萬元,比上年度(14.00萬元)增加8.00萬元,增長了36.36%,主要是2017年三區科技人員經費支出。

208類社會保障和就業51.45 萬元,比上年度32.15萬元增加19.30萬元,增長37.51%,增加基本養老保險預算指標。

213類農林水支出1,140.96萬元,比上年1,325.57萬元減少302.89萬元,下降22.85%。主要是本年度農業資源保護修復與利用開發研究項目預算經費減少。

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

我所2018年度財政撥款支出1,214.41萬元,其中基本支出為507.67萬元、項目支出為706.74萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度我所財政撥款支出合計1,214.41萬元,其中:

206類科學技術支出22.00萬元,比上年度(12.50萬元)增加9.50萬元,增加43.18%,主要是2017年三區科技人員經費支出。

208類社會保障和就業51.45 萬元,比上年度32.15萬元增加19.30萬元,增長37.51%,增加基本養老保險預算指標。

213類農林水支出1,140.96萬元,比上年1,325.57萬元減少302.89萬元,下降22.85%。主要是本年度農業資源保護修復與利用開發研究項目預算經費減少。

(三)財政撥款支出決算具體情況

1、科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)22.00萬元,主要用于2017年三區科技人員經費。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出54.45萬元,用于單位基本養老保險繳費支出。

3、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出456.22萬元,主要用于保障本所事業單位正常運轉的基本支出和運行費等項目支出。

4、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)支出178.95萬元, 主要用于科技轉化推廣服務支出項目。

5、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)支出505.79萬元,主要用于西藏特種魚類種質資源保護與基因開發技術研究。

五、2018年度“三公”經費及相關經費預決算情況說明

區農科院水產所2018年“三公”經費情況表 單位:萬元

項目

預算數

決算數

備注

合計

28.42

23.47

?

1.因公出國(境)費

? ? ?

其中:(1)因公出國(境)團組數

? ? ?

(2)因公出國(境)團人數

? ? ?

2.公務接待費

5.42

0.47

?

其中:(1)公務接待費批次

?

4

?

(2)公務接待費人數

?

43

?

3.公務用車經費

23.00

23.00

?

其中:(1)公務用車運行維護費

23.00

23.00

?

(2)公務用車購置數

1

1

?

(3)公務用車飽有量

1

1

?

(一)“三公”經費總體情況說明

我所2018年度“三公”經費支出總額為23.47萬元,其中:公務用車購置費23.00萬元,公務接待費0.47萬元。

(二)“三公”經費支出分項與上年度執行情況說明

1、公務用車購置及運行維護費

2018年我所購置一輛公務用車。

2、公務接待費:年初預算數為5.42萬元,本年決算數為0.47萬元,未超預算指標;與上年決算數(2.51萬元)相比,減少 2.05萬元,減少81.67%,主要原因為接待數量相應減少。

3、年末車輛保有量

我所本年末車輛保有量為1輛,比上年增加1輛。

4、公務接待批次及人數

本年度我所共接待區內外有關專家和領導4批次,達43人次。

5、培訓費:年初預算2.78萬元,本年決算數為2.78萬元,未超預算指標;與上年決算數(1.38萬元)相比,增加了1.40萬元,增長50.36%,主要原因本年度增加培訓次數。

六、2018年度事業運行情況說明

(一)2018年西藏自治區農牧科學院水產科學研究所履行一般行政事業單位管理職能,用一般公共預算安排主要是基本支出507.67萬元。

(二)事業運行經費預算的內容

行政事業經費主要是基本支出,支出數為507.67萬元。其中:

1、人員經費支出435.87萬元,具體包括工資75.13萬元、津貼199.83萬元、獎金18.02萬元、基本養老保險繳費51.45萬元、其他工資福利支出90.84元、生活補助0.60萬元。

2、公用經費支出48.80萬元,具體包括辦公費4.28萬元、水費0.34萬元、電費1.60萬元、郵電費2.36萬元、取暖費5.98萬元、差旅費13.89萬元、維修維護費0.90萬元、培訓費2.78萬元、公務接待費0.47萬元、工會經費4.85萬元、福利費0.15萬元、其他商品和服務支出11.21萬元。

七、政府采購情況說明

2018年政府采購資金服務類預算數為0.45萬元,主要是車輛保險費。

八、國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,我所固定資產總額311.33萬元。其中:公務用車保有量1輛,價值19.50萬元;其他固定資產291.83萬元。

九、預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

我單位成立臨時小組實行了績效目標審核、績效目標實現和預算執行的監控。建立了績效評估機制:我所結合預算評審、項目審批等,對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估,重點論證立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性等,投資主管部門要加強基建投資績效評估,評估結果作為申請預算的必備要件。各級財政部門要加強新增重大政策和項目預算審核,必要時可以組織第三方機構獨立開展績效評估,審核和評估結果作為預算安排的重要參考依據。

主要從完成主要工作任務的情況、工作質量、業績效果三個方面進行考核。本單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提高績效目標考核的質量,特別是抓好績效目標的編制,探索績效跟蹤監控,加強過程監控,深入開展財政支出績效評價,實行定量指標和定性指標考核相結合,分項進行考核。強化評價結果運用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,健全績效管理工作機制,明確責任分工,努力提高績效管理工作水平。

2、存在的問題

缺乏對績效管理一個完整系統的認識,績效管理是一項復雜的系統工程,它包括了各個職能單位發展戰略的制定、戰略目標的分解與傳遞、績效計劃的制定、績效評估等多個環節所組成的一個循環不斷的過程。

3、整改措施或建議

績效管理理念不強,預算績效指標和目標值設定不夠科學。由于缺乏可參考的評價指標體系,大部分項目的績效指標和目標值由項目單位在編制預算時自行設定,項目執行人員對資金項目情況和預算績效目標編制方法較為生疏,提不出與資金量相匹配的項目可量化的“績”與“效”。

十、扶貧資金情況說明

《增殖放流》項目基本情況

2018年度我所扶貧專項資金項目一項,為生態修復和檢測項目。

(一)項目單位基本情況

項目單位西藏自治區農牧科學院水產科學研究所隸屬于西藏自治區農牧科學院,西藏自治區農牧科學院是西藏自治區人民政府直屬事業單位。宗旨和業務范圍:加強以有效保護與高效利用高原特色水產資源,保護、改善、調節、提升水產資源環境為重點的科技創新;為我區制定水產資源保護和可持續發展規劃提供理論依據與技術支撐。項目單位有專業技術人員19人,其中有研究員2人、副研究員1人,助理研究員6人,高級實驗師1人;博士2人、碩士8人,本科4人。有冷水魚高效養殖示范區3000 m2,冷水魚繁育183 m2,具有開展示范性繁育試驗和生產的能力,能夠進行親魚蓄養、人工催產、魚卵孵化、魚苗培育和暫養。

(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

漁業資源增值放流項目為生態修復和檢測項目。通過人工繁殖,繁育西藏土著魚類280萬尾,放流120萬尾(3-5cm),保留當年魚苗10萬尾,其中:尖裸鯉,孵化20萬尾,放流2萬尾;異齒裂腹魚,孵化70萬尾,放流30萬尾;拉薩裂腹魚,孵化40萬尾,放流8萬尾;拉薩裸裂尻魚,孵化120萬尾,放流70萬尾;雙須葉須魚,孵化10萬尾,放流2萬尾;巨須裂腹魚,孵化20萬尾,放流8萬尾。通過標記放流,檢測放流效果。

2、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況分析

2018年12月,區財政廳下發了《關于下達2018年農業生產發展資金和農業資源及生態保護補助資金的通知(藏財農指【2018】53號)》,批復我所(西藏自治區農牧科學院水產科學研究所)項目共計247萬元。

2018年度漁業資源增殖放流項目資金通過“以獎代補”形式撥付,于2018年12月全額撥付到項目實施單位西藏自治區農牧科學院水產科學研究所。因此,截止到2018年12月31日,項目使用資金總額0.78萬元,資金執行率0.32%。

(二)項目資金使用情況分析

該項目資金為財政預算內資金,西藏自治區農牧科學院水產科學研究所嚴格按照省、市相關財務管理規定使用資金。

(三)項目資金管理情況分析

我所制定了內部財務管理規定,2萬元以上計劃外支出,5萬元以上的計劃內指出需上黨委會。物品采購超過1萬元需要三方詢價。該項目資金嚴格按照程序和規定,用于項目材料購置、雇工等。

3、項目組織實施情況

(一)項目組織情況分析

2018年度漁業資源增殖放流項目所涉及的西藏土著魚類繁殖、苗種培育、增殖放流等專項工作均通過西藏自治區農業農村廳的檢查驗收。

(二)項目管理情況分析

1.做好工作計劃,確保順利完成漁業增殖放流項目任務

本項目于2017年12月下達,為了能更好的完成任務,項目組與2018年1月開始開展相關工作,并嚴格按照工作計劃開展相關工作:

(1)2018年1月,完成準備工作:準備好車間平面槽、孵化框及室外魚苗培育池等;

(2)2018年2月,巨須裂腹魚、雙須葉須魚繁育;收購親魚,并開始巨須裂腹魚、雙須葉須魚繁殖工作;

(3)2018年3-4月,尖裸鯉、拉薩裸列尻繁育;收購拉薩裸列尻親魚,并開始其繁育工作;

(4)2018年4-5月,異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚繁育;收購異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚親魚,并開始其繁育工作;

(5)2018年5-6月,巨須裂腹魚、雙須葉須魚、尖裸鯉、拉薩裸列尻、異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚魚苗培育;

(6)2018年6-9月,開展6次增殖放流工作;

(7)2018年9月-12月,培育保留以上品種當年苗種10萬尾。

2.積極開展漁業資源增殖放流效果評估工作

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所于2018年6月-8月,回捕5次,其中4次有回捕到標記魚。在拉薩河上、中、下游共計放流異齒裂腹魚50.4萬尾、拉薩裂腹魚10萬尾、拉薩裸裂尻97萬尾、巨須裂腹魚5萬尾、雙須葉須魚5萬尾、尖裸鯉1萬尾,6種西藏珍惜特有魚類魚苗共計168.4萬尾;其中標記魚苗異齒裂腹魚6.6萬尾、拉薩裂腹魚1萬尾、拉薩裸裂尻9.2萬尾、巨須裂腹魚0.8萬尾、雙須葉須魚0.8萬尾、尖裸鯉0.2萬尾,共計18.6萬尾。回捕魚異齒裂腹魚4尾、拉薩裸裂尻5尾、巨須裂腹魚1尾、雙須葉須魚1尾,回捕總數量11尾,總重量51.4g。回捕率異齒裂腹魚0.06‰、拉薩裂腹魚0、拉薩裸裂尻0.05‰、巨須裂腹魚0.1‰、雙須葉須魚0.1‰、尖裸鯉0,總回捕率為0.06‰。

3.積極開展西藏土著魚類養殖技術培訓。西藏自治區農牧科學院水產科學研究所于2018年8月23日在曲水縣茶巴朗村成功舉辦以“加強西藏漁業養護,促進農牧民增收——異齒裂腹魚及拉薩裂腹魚資源現狀及養殖技術”培訓活動。區農牧廳張國權副處長,曲水縣農牧局次仁德吉、剛組、土登扎西,區農科院水產所全體科技人員,茶巴朗村黨委書記其加、村長阿旺次仁、村民代表,華中農業大學學生代表、西南大學學生代表及西藏職業技術學院學生代表共計80余人參加此次活動。

4、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析

1. 項目的經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況;

財政廳安排本項目資金共計247萬元,西藏自治區農牧科學院水產科學研究所按照年初項目工作計劃,控制項目成本,2018年底完成既定目標,繁殖西藏土著魚類魚苗500余萬尾,放流155余萬尾(3-5cm),保留當年魚苗10萬尾。由于項目資金通過以獎代補形式發放,于2018年12月下撥到我所,年末資金使用0.32%,未追加項目資金。

(2)項目成本(預算)節約情況

項目資金嚴格按照項目計劃支付,不存在重復支付。

2. 項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

2018年1月,完成準備工作:準備好車間平面槽、孵化框及室外魚苗培育池等;2018年2月,巨須裂腹魚、雙須葉須魚繁育;收購親魚,并開始巨須裂腹魚、雙須葉須魚繁殖工作;2018年3-4月,尖裸鯉、拉薩裸列尻繁育;收購拉薩裸列尻親魚,并開始其繁育工作;2018年4-5月,異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚繁育;收購異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚親魚,并開始其繁育工作;2018年5-6月,巨須裂腹魚、雙須葉須魚、尖裸鯉、拉薩裸列尻、異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚魚苗培育;2018年6-9月,開展6次增殖放流工作,放流西藏土著魚類155余萬尾;2018年9月-12月,培育保留以上品種當年苗種10萬尾。

(2)項目完成質量

西藏土著魚類繁殖、魚苗培育、魚苗放流等專項工作完成質量較好,均通過西藏自治區農業農村廳的檢查驗收。

3.項目的效益性分析

項目實施對社會和生態的影響。項目的實施為最少10個村民提供就業崗位;同時,通過增殖放流保護雅江流域漁業資源促進我區社會和生態持續穩定發展。

4.項目預算批復的績效指標完成情況分析

本項目預算批復的績效目標值為247萬元,申報目標漁業增殖放流總數150萬尾,體長3cm以上,評分為90分,達到90%-100%可評為優秀。由于項目資金通過以獎代補形式發放,于2018年12月下撥到我所,年末資金使用0.32%。

(二)項目績效目標未完成原因分析。

由于項目資金下達時間為12月份,導致2018年度漁業資源增殖放流項目資金使用率為0.32%,未能如期按計劃使用資金;魚類繁育工作具有季節性,西藏土著魚類繁育時間為2月份至5月份,建議今后撥付資金最好在年初,確保資金按計劃執行。

5、綜合評價情況及評價結論

(一)產出指標

2018年度漁業資源增殖放流項目產出指標明確;數量指標:大于等于150萬尾,實際放流苗種總數155萬尾,因此項目數量指標評分為15分。

質量指標:體長大于等于3cm;實際放流魚苗體長大于等于5cm,因此項目質量指標評分為15分。

時效指標:完成時間2018年12月;實際完成時間2018年12月,因此項目時效指標評分為10分。

成本指標:魚苗培育成本逐年遞減5%;2018年魚苗實際培育成本較2017年降低5%,因此項目成本指標評分為10分。

綜上所述,項目數量指標評分50分。

(二)效益指標

社會效益:最少為10個村民提供就業崗位;項目實施過程中為13個村民提供就業崗位,因此項目社會效益評分10分。

生態效益:通過增殖放流保護雅江流域漁業資源;通過項目開展,增殖放流西藏土著魚類155萬余尾,補充了雅魯藏布江漁業資源量,保護了雅江流域漁業資源,因此項目生態效益評分10分。

可持續影響:探索并總結西藏魚類繁育技術,為今后規模化繁育做鋪墊;通過項目開展,形成《異齒裂腹魚人工繁殖技術》、《拉薩裂腹魚人工繁殖技術》地方標準各一套,并通過立項論證,為今后規模化繁育奠定基礎,因此項目可持續影響評分10分。

綜上所述,項目效益指標評分30分。

(三)服務對象滿意度

項目服務對象滿意度指標為:項目參與人員滿意度大于等于90%;通過問卷調查,項目參與人員平均滿意度92%,因此項目服務對象滿意度評分10分。

(四)預算資金執行率

由于項目資金通過以獎代補形式發放,于2018年12月下撥到我所,年末資金使用0.32%,因此項目資金執行率評分0.032分。

2018年度漁業資源增殖放流項目績效評價總分為90分。

十一、債務情況說明

截止2018年12月31日我單位不存在債務情況。

十二、重點、重大項目信息

《拉薩裸裂尻基因測序》項目概況

(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

設立依據情況:該項目申請符合《國家創新驅動發展戰略綱要》的布局,符合發展生態綠色高效安全的現代農業技術,是收集保存利用國家戰略資源和建設西藏生態安全屏障的需求,同時進行西藏特有魚類拉薩裸裂尻魚種質資源保護將為西藏的鄉村振興和精準扶貧提供重要的技術和資源支持。西藏自治區財政廳2018年2月14日《西藏種族財政廳關于2018年自治區本級農口部門預算的批復》藏財農【2018】23號,西藏自治區農牧科學院2018年3月7日《區農科院關于下達院系統2018年預算指標的通知》藏農科字【2018】17號。

本項目實施年限為2018.1-2018.12月,項目總經費300.00萬元。

項目實施單位為西藏自治區農牧科學水產科學研究所,主要研究內容是:一是進行拉薩裸裂尻魚的基因組精細圖譜繪制,通過技術手段分析闡明拉薩裸裂尻魚的高原適應性進化關系及基因組的內在結構,建立系統的拉薩裸裂尻基因組以及遺傳資源綜合數據庫,并進行開源共享,為下一步生物學、資源保護和遺傳學等研究提供重要支撐。二是進行重測序研究,收集不同河流拉薩裸裂尻種質資源,采用重測序手段對基因組尺度進行評估,對遺傳多樣性和群體結構進行系統分析,全面了解西藏地區拉薩裸裂尻種質資源自然遺傳變異“家底”。

(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

拉薩裸裂尻基因組覆蓋率大于90%,Contig N50不小于20K,Scaffold不小于100K;

獲得拉薩裸裂尻基因組注釋及功能注釋信息,基因區覆蓋率大于95%,標記開發不少于5000個;

完成60個樣本重測序(5×測序深度,400G數據量),弄清拉薩裸裂尻的遺傳多樣性及遺傳結構;

同領域頂級刊物研究論文1-3篇。

(三)績效目標完成情況分析

1、資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2018年12月份到位資金300.00萬元,本項目資金全部到位。

2.項目資金執行情況分析

本項目執行年限為1年,現已使用296.38萬元,占全部經費的98.79% 。

3.項目資金管理情況分析

項目管理制度健全,執行情況良好,無違反財務管理情況發生。項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家法規和相關財務管理制度規定,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目保質保量進行。

2、績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標

1.完成拉薩裸裂尻組裝Contig N50 在250k左右,基因覆蓋率大于90%;Scaffold N50 大于1.0Mb。達到了預期規定指標。

2.獲得拉薩裸裂尻基因組注釋及功能注釋信息,基因區覆蓋率大于95%;標記開發基因大于5000個,已完成預期目標。

3.在同領域頂級期刊《水生生物學報》、《動物營養學報》等期刊發表文章4篇,已完成預期目標。

(2)質量指標

完成了60個樣本重測序(10×測序深度,800G數據量),通過重測序分析,闡述了拉薩裸裂尻的遺傳多樣性及遺傳結構,完成預期目標。

(3)時效指標

項目下達后,本項目組嚴格按照任務中的項目實施進度要求執行。并及時進行資金的撥付,現階段已完成審計工作,下一步將進行項目驗收。

(4)成本指標

項目總經費300.00萬元,成本指標小于等于300.00萬元。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益

本項目屬基礎研究項目,無直接經濟效益。

(2)社會效益

1.系統開展拉薩裸裂尻全基因組圖譜構建,為拉薩裸裂尻種質資源保護與高原適應性基礎研究奠定基礎。

2.本項目培養了一支由西藏農科院水產所、武漢理工大學、西南大學、華中農業大學核心團隊,團隊成員包括:劉海平、牟振波、肖世俊、周朝偉、袁曉輝等。

(3)生態效益

生態效益良好。

(4)可持續影響

從分子水平上對拉薩裸裂尻魚高原適應性進行了解析,對促進西藏裂腹魚研究和產業發展,具有很大的重復利用價值。

3.滿意度指標完成情況分析

項目實施過程中,積極聽取項目組成員的意見及建議,并及時作出調整,并前后派5名科技人員前往合作公司(諾禾致源)參觀學習生物信息學相關內容,切實做到相關科研人員滿意。

3、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

本項目已完成了預期目標,但因數據量大,部分數據還在分析總結中,待分析完成后準備沖擊影響因子較高學術論文。

4、績效自評結果擬應用和公開情況

將根據要求進行公開。

5、其他需要說明的問題

(一)后續工作計劃

1.加快數據分析進度和文章投稿進度。

2.做好項目審計工作,按時完成驗收。

(二)主要經驗及做法、存在問題和建議

合理安排項目組與合作單位科技人員,保證項目按進度執行。

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改

附件【附件2:部門決算公開明細表.xls已下載
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